为保证学生奖学金、助学金的真实准确、安全发放，建立健全内部稽核控制、监督制度，完善发放审核程序，防范电子犯罪和违规违纪现象发生，特制定本办法。

一、按学年确定学生奖学金、助学金发放名单和标准

1、由院系根据规定，以院系为单位，确定本学年学生奖学金、助学金发放的名单和享受的标准。负责对奖助学生的相关信息（包括人头和人数）的真实性审核把关。经核对发放标准、享受人数比例、发放金额无误后，由经办人签名，院系分管学生工作的领导签字后，报学生处。

2、学生处负责复核各院系报送的学生名单和标准无误后报校领导审批，作为全年发放依据。学生处审核发放学生的信息和发放标准，复核发放学生是否符合评选条件，是否为该系的学生。审核无误后，由学生处经办人签名，学生处处长审批后，报财务处发放。

二、按月申请发放

1、根据学校相关文件按学年确定学生奖学金、助学金发放名单和标准，由各院系按院系每月制定报表，经学生本人签名、院系经办人、分管领导核对签字，院系加盖章后，连同电子表报送学生处。

2、学生处根据有关奖学金、助学金的评选文件的要求，审核各院系上报的奖学金、助学金发放审批表，确认发放学生名单是否属享受对象，发放标准是否相符。审核无误后，由经办人及部门领导签字，盖部门公章后报送财务处，并把各院系报学生处的电子表经加密整理、汇总后发给财务处。

3、财务处经办人对纸质发放表和加密电子表的名单、金额进行核对，二者若有不符，返回学生处修改，直至完全相符，纸质发放表按资金审批程序完成资金支出审批。

三、资金支付

1、财务处经办人负责审核学生支付金额是否正确，审核无误后签字，并把审核、复核好的纸质报表传给出纳开具支票，将加密电子表U盘交给财务处银行业务员。

2、出纳把支票、纸质报表交财务处银行业务员与加密电子表U盘一并送交银行办理支付。

3、银行业务经办人验证电子表文件的加密有效性，复核纸质报表和加密电子表相符后，方可以办理款项支付。

四、附则

1、学生各类学生助学金、奖学金、勤工俭学金等发放流程可参照此办法。

2、加密文件说明：

（1）该加密文件无需密码可直接浏览，修改文件需要密码。

（2）该密码为学生处经办人和银行业务经办人共同持有，并根据实际情况不定期进行修改。

3、纸质报表一式二份，一份学校留档，一份报送银行，资金支付以纸质报表为准。

4、本办法自发文之日起开始执行。

5、本办法由校财务处负责解释和修订。