序

号

业务

类型

填 制 凭 证

提 供 材 料

审  批  手  续

备  注

1

公务借款

一式三联《澳门银银河官方网welcome借款单》

相关业务的报告、通知、文件

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

2

一般报销业务

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

①发票

②报告、通知、文件

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

3

购买实物报销业务

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

①发票

②报告

③物品进仓单

④固定资产增加表

经办人、证明人、验收人、部门负责人及其他有权审批人签字

4

差旅费报销

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

《澳门银银河官方网welcome出差“五定审批表”》

《出差人员差旅费报销单》

①相关会议通知、报告

②差旅费票据

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

5

探亲费报销

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

《出差人员差旅费报销单》

①《探亲申请表》

②探亲车船票

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

6

领款业务

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

一式三联《澳门银银河官方网welcome领款单》

相关报告、文件

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

各类补贴、监考费、课酬等办理

7

购买设备

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

①《政府采购申请表》

②经费审批表③发票

④报告⑤《进仓单》

⑥《固定资产增加表》

经办人、证明人、验收人、部门负责人及其他有权审批人签字

按规定进行政府采购

8

大宗商品采购

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

①发票

②报告

③采购合同

④招投标书

⑤《固定资产增加表》

经办人、证明人、验收人、部门负责人及其他有权审批人签字

按规定进行政府采购

9

零星修缮工程

《工程支付审批表》

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

①工程招投标书

② 发票、施工合同

③工程决算单

④审计审核报告书

⑤《固定资产增加表》

经办人、部门负责人及其他有权审批人签字

按学校基建及修缮相关规定办理

10

学生退学退学费

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

《澳门银银河官方网welcome领款单》

①学生本人退学报告

②学生交费证明

③教务处批准的文件

学生本人签字、学生所在系、教务处及院领导的审批意见

11

学生退住宿费

《费用报销单封面》

《报销单据粘贴单》

《澳门银银河官方网welcome领款单》

①学生本人的退宿报告

②学生资费证明

学生本人签字、学生所在系、总务处宿管组的审批意见